今天是: |
一、部门主要职能
区委宣传部贯彻执行党的宣传思想文化工作的方针、政策;根据中宣部和省委、市委、区委的安排部署,制订全区宣传思想文化工作规划并提出宣传系统社会事业发展的指导意见,促进全区文化、体育、卫生、广电、等社会事业发展;指导乡镇(街)、区直部门党(党工委、党组、党总支部)的宣传工作;负责指导全区理论学习、理论研究和理论宣传;掌握全区理论工作动态,总结和推广理论学习工作经验;负责引导新闻舆论,把握舆论导向和宣传基调;负责社会文化工作和文化市场的宏观管理;研究和规划全区文化艺术发展的战略目标和任务;负责规划、部署全局性的思想政治工作任务以及全区社会宣传、企业宣传、社区宣传、法制宣传、科技宣传和全民国防教育等工作;负责制定基层党员思想理论教育计划;宏观指导全区群众性的精神文明建设活动,管理区精神文明建设办公室;组织实施对外宣传工作,贯彻对外宣传工作的政策;组织、协调对外新闻报道和对外文化交流;组织实施省、市委宣传部和区委有关宣传工作的重点课题的调研,做好舆情信息、宣传信息收集和报送工作;宏观指导协调宣传系统党的建设,制定全区宣传干部和宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施;负责宣传系统7政治理论培训和任免考核工作;承办区委交办的其他项事项 (联系方式:3261115 电子信箱:jaxcb1115@126.com)
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,金安区委宣传部2017年度部门决算包括部门本级决算,与预算比较,无增减。纳入宣传部2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
金安区委宣传部本级 |
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 部门:六安市金安区委宣传部 单位:元 | |||||
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
11,531,373.84 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
11,531,373.84 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
11,531,373.84 |
本年支出合计 |
58 |
11,531,373.84 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
544,409.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
544,409.00 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
12,075,782.84 |
总计 |
65 |
12,075,782.84 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
—1—
收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:六安市金安区委宣传部 单位:元 | ||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
11,531,373.84 |
11,531,373.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
11,531,373.84 |
11,531,373.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20133 |
宣传事务 |
11,531,373.84 |
11,531,373.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013301 |
行政运行 |
7,741,373.84 |
7,741,373.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013302 |
一般行政管理事务 |
3,790,000.00 |
3,790,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—2— |
|
|
|
|
支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:六安市金安区委宣传部 单位:元 | |||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
11,531,373.84 |
6,251,373.84 |
5,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
11,531,373.84 |
6,251,373.84 |
5,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20133 |
宣传事务 |
11,531,373.84 |
6,251,373.84 |
5,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013301 |
行政运行 |
7,741,373.84 |
2,461,373.84 |
5,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013302 |
一般行政管理事务 |
3,790,000.00 |
3,790,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 3 — |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 | |||||||||
部门:六安市金安区委宣传部 单位:元 | |||||||||
收 入 |
支 出 | ||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,531,373.84 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
11,531,373.84 |
11,531,373.84 |
0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
24 |
11,531,373.84 |
本年支出合计 |
55 |
11,531,373.84 |
11,531,373.84 |
0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
544,409.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
544,409.00 |
544,409.00 |
0.00 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
544,409.00 |
|
57 |
|
|
| ||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
| ||
|
28 |
|
|
59 |
|
|
| ||
总计 |
29 |
12,075,782.84 |
总计 |
60 |
12,075,782.84 |
12,075,782.84 |
0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
— 4 — |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |||||
部门:六安市金安区委宣传部 单位:元 | ||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||
合计 |
544,409.00 |
544,409.00 |
0.00 |
11,531,373.84 |
6,251,373.84 |
5,280,000.00 |
11,531,373.84 |
6,251,373.84 |
5,280,000.00 |
544,409.00 |
544,409.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
201 |
一般公共服务支出 |
544,409.00 |
544,409.00 |
0.00 |
11,531,373.84 |
6,251,373.84 |
5,280,000.00 |
11,531,373.84 |
6,251,373.84 |
5,280,000.00 |
544,409.00 |
544,409.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
20133 |
宣传事务 |
544,409.00 |
544,409.00 |
0.00 |
11,531,373.84 |
6,251,373.84 |
5,280,000.00 |
11,531,373.84 |
6,251,373.84 |
5,280,000.00 |
544,409.00 |
544,409.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2013301 |
行政运行 |
544,409.00 |
544,409.00 |
0.00 |
7,741,373.84 |
2,461,373.84 |
5,280,000.00 |
7,741,373.84 |
2,461,373.84 |
5,280,000.00 |
544,409.00 |
544,409.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
2013302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,790,000.00 |
3,790,000.00 |
0.00 |
3,790,000.00 |
3,790,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 5— |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:六安市金安区委宣传部 单位:元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 1,352,603.29 302 商品和服务支出 2,832,561.92 310 其他资本性支出 0.00 30101 基本工资 966,898.76 30201 办公费 2,435,261.08 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 131,937.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 242,064.51 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 103,740.00 30206 电费 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207 邮电费 42,503.84 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 39,900.02 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 2,066,208.63 30211 差旅费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 232,336.00 30213 维修(护)费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 1,211,692.57 30216 培训费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 35,000.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 267,387.80 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 33,800.00 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 137,460.00 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 354,792.26 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 16,600.00 人员经费合计 3,418,811.92 公用经费合计 2,832,561.92 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 6 —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
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公开07表 | |||
部门:六安市金安区委宣传部 单位:元 | ||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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三、2017年度部门决算说明
(一)2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计1207.58万元,(含年初结转结余),支出总计1207.58万元(含年末结转结余)。
(二)2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1207.58万元。其中;财政拨款收入1153.14万元,年初结转54.44万元
(三)2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1153.14万元,其中:基本支出625.14万元,占54.21%;项目支出528万元,占45.79%。
(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计1153.14万元,支出总计1153.14万元,与2016年相比,财政拨款收支总计增加294.06万元,增加31.32%。主要原因:一是2017年度全区党报刊征订费用230万元由财政列入预算统一划拨至宣传部,二是人员增加及调资。
(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入1153.14万元,占本年支出的100%。
2.财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出1153.14万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出总计增加294.06万元,增加31.32%。主要原因:一是2017年度全区党报刊征订费用230万元由财政列入预算统一划拨至宣传部,二是人员增加及调资。
3.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为723.94万元,支出决算为1153.14万元。决算数大于预算数的主要原因是代发区级集中专项文明创建资金和代发市级划拨金安区各类创城、创建补助经费等支出。
(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出625.14万元,其中人员经费合计341.88万元,主要包括:基本工资96.69万元、其他社会保障缴费24.21万元,绩效工资10.37万元、其他工资福利支出3.99万元,退休费23.23万元、生活补助121.17万元,住房公积金26.74万元、其他对个人和家庭补助支出35.48万元;公用经费合计283.26万元,主要包括:办公费24.35万元、印刷费13.19万元、邮电费4.25万元、公务接待费3.5万元、工会经费3.38万元、其他交通费用13.75万元、其他商品和服务支出1.66万元。
(七)2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2017年度财政拨款项目支出528万元,
(八)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本部门2017年度没有政府性基金收入和支出。表格数0
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2017年度金安区委宣传部机关运行经费774.14万元,主要用于保障单位运行,日常活动开展。
2、政府采购情况。
2017年度金安区委宣传部无政府采购支出。
3、预算绩效管理工作开展情况
2017年,金安区委宣传部按照指向明确、合理可行的原则,对10个项目支出编制了绩效目标,所涉及项目当年全部按照预期完成,完成率100%,达到了预期绩效目标。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。